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丹东市残疾人联合会2019年部门预算公开

  • 发布时间:2019-01-29


目   录

第一部分 丹东市残疾人联合会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 丹东市残疾人联合会2019年部门预算表和“三公”经费预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年按功能科目总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年财政拨款收入安排支出表

七、2018年上级财政提前告知补助收入表(一般公共预算)

八、2018年上级财政提前告知补助收入表(基金)

九、2018年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

十、2018年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表

十一、2018年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

十二、2018年专项收入等非税收入安排支出表

十三、2018年一般公共预算基本支出表(按经济科目)

十四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十五、2018年债务支出明细情况表

十六、2018年政府采购支出明细情况表

十七、2018年政府购买服务支出明细情况表

十八、绩效目标情况表

十九、项目支出表

第三部分 丹东市残疾人联合会2019年部门预算情况说明以及“三公”经费增减原因说明

一、关于丹东市残疾人联合会2019年收支预算的总体说明

二、关于丹东市残疾人联合会2019年机关运行经费的安排和使用情况说明

三、关于丹东市残疾人联合会2019年政府采购预算情况说明

四、关于丹东市残疾人联合会政府购买服务以及项目安排情况说明

五、关于丹东市残疾人联合会2019年“三公”经费预算情况说明

六、关于丹东市残疾人联合会2019年项目绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丹东市残疾人联合会概况

一、主要职责

   听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育,劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。协助县(市)区委管理县一级残联领导班子,培训残疾人事业工作者;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作;负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理;开展残疾人事业的国际交流与合作;承办市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入丹东市财政局2019年部门预算编制范围预算单位包括丹东市残疾人联合会,为一级预算单位。

丹东市残疾人联合会机构编制数为13人,实有在职职工14人,退休职工14人。

第二部分 丹东市残疾人联合会2019年部门预算表和“三公”经费预算表(具体见附件)

第三部分  丹东市残疾人联合会2019年部门预算情况说明以及“三公”经费增减原因说明

一、关于丹东市残疾人联合会2019年收支预算的总体说明

丹东市残疾人联合会2019年收入预算1174.48万元,支出预算1174.48万元。其中,专项收入900万元,为残疾人就业保障金收入,反映地方按照《残疾人就业保障金管理暂行规定》征收的残疾人就业保障金;纳入预算管理的政府性基金50万元,为残疾人助行工程专项资金;结转下年517.65万元,为残疾人就业保障金结转下年。

收入预算增减情况:2019年部门收入预算1174.48万元,2018年部门收入预算1883.37万元,减少708.89万元,减少37.64%,主要原因为一是由于事业单位改革原残联部门下属的2个事业单位残疾人劳动就业管理办公室及残疾人康复中心暨残疾人辅助器具服务中心转变隶属划转到丹东市党群服务中心,2019年部门预算不包含2个事业单位。二是上级财政提前告知补助收入已全部拨入县区不再列入2019年部门预算。

支出预算增减情况:2019年部门预算支出1174.48万元,2018年部门支出预算1883.37万元,减少708.89万元,减少37.64%,其中基本支出174.58万元,较上年减少118.99万元,减少 40.53%;项目支出482.25万元,较上年减少654.75万元,减少57.59 %。结转下年517.65万元,较上年增加35.07万元,增加7.27 %,为残疾人就业保障金,结转下年。基本支出减少主要原因事业单位改革原残联部门下属的2个事业单位残疾人劳动就业管理办公室及残疾人康复中心暨残疾人辅助器具服务中心转变隶属划转到丹东市党群服务中心,2019年部门预算不包含2个事业单位;项目支出减少的主要原因是上级财政提前告知补助收入已全部拨入县区不再列入2019年部门预算。

二、关于丹东市残疾人联合会2019年机关运行经费的安排和使用情况说明

2019年丹东市残疾人联合会的机关运行经费,一般公共预算基本支出预算为36.44万元。其中:办公费0.5万元、水费0.63万元、邮电费0.14万元、取暖费12.96万元、工会会费1.81万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、印刷费1.2万元、差旅费0.6万元、维修费0.3万元、福利费0.17万元、公务用车运行费3.1万元、其他交通费13.19万元,其他商品服务支出0.84万元。

三、关于丹东市残疾人联合会2019年政府采购预算情况说明

2019年支出预算中纳入政府采购的支出107万元,其中专项收入57万元,纳入预算管理的政府性基金50万元。主要为残疾人就业保障金实物投放采购57万元和残疾人助行工程辅助器具采购50万元。

四、关于丹东市残疾人联合会政府购买服务以及项目安排情况说明

2019年丹东市残疾人联合会无政府购买服务项目预算。

五、关于丹东市残疾人联合会2019年“三公”经费预算情况说明

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车购置及运行费。2019年丹东市残疾人联合会“三公”经费预算为4.6万元,其中:公务接待费预算0万元,因为上年公务接待费结余0.71万元用于本年支出;公务用车运行费4.6万元,其中基本支出3.1万元,残疾人就业保障金项目列支1.5万元。2018年“三公”经费预算为16.4万元。较上年减少11.8万元,减少72%。因事业单位改革原残联部门下属的2个事业单位残疾人劳动就业管理办公室及残疾人康复中心暨残疾人辅助器具服务中心转变隶属划转到丹东市党群服务中心,2019年部门预算不包含2个事业单位。

六、关于丹东市残疾人联合会2019年项目绩效情况说明

2019年残疾人联合会编制绩效项目4个,为残疾人助行工程及残疾人服务事务、残疾人保障项目及残疾人就业保障金项目。其中残疾人助行工程为重点考评的绩效项目,主要为残疾人发放辅助器具1000件,帮助残疾人出行,让残疾人感受到政府的关爱。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年安排的预算拨款。

2、非税收入:反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

3、专项收入:指反映纳入公共预算管理的有专项用途的非税收入。本部门的专项收入为残疾人就业保障金收入,反映地方按照《残疾人就业保障金管理暂行规定》征收的残疾人就业保障金。

4、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入”以外的收入。

7、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外用于其他残疾人事业方面的支出。

10、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

13、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映实行未归口管理的行政单位(不包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

丹东市残疾人联合会2019年预算公开明细表.xlsx