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丹东市残疾人联合会2020年部门决算

  • 发布时间:2021-08-16


丹东市残疾人联合会

2020年部门决算

   

第一部分  疾人会概况

  1. 主要职责

  2. 部门决算单位构成

    第二部分  丹东市残疾人联合会2020年部门决算表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分  丹东市残疾人联合会2020年部门决算情况说明

    第四部分  名词解释


    第一部分丹东市残疾人联合会概况

    一、主要职责

听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育,劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。协助县(市)区委管理县一级残联领导班子,培训残疾人事业工作者;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作;负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理;开展残疾人事业的国际交流与合作;承办市政府交办的其它工作。


二、部门决算单位构成

       纳入丹东市残疾人联合会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:丹东市残疾人联合会机关

  1. 第二部分  丹东市残疾人联合会部门决算公开



    收入支出决算总表













    公开01表
    部门:辽宁省丹东市残疾人联合会
    2020年度

    金额单位:万元
    收入支出
    项目行次金额项目行次金额
    栏次
    1栏次
    2
    一、一般公共预算财政拨款收入1450.66一、一般公共服务支出320.00
    二、政府性基金预算财政拨款收入24.65二、外交支出330.00
    三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00
    四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00
    五、事业收入50.00五、教育支出360.00
    六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00
    七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00
    八、其他收入80.09八、社会保障和就业支出39357.42

    9
    九、卫生健康支出400.00

    10
    十、节能环保支出410.00

    11
    十一、城乡社区支出420.00

    12
    十二、农林水支出430.00

    13
    十三、交通运输支出440.00

    14
    十四、资源勘探工业信息等支出450.00

    15
    十五、商业服务业等支出460.00

    16
    十六、金融支出470.00

    17
    十七、援助其他地区支出480.00

    18
    十八、自然资源海洋气象等支出490.00

    19
    十九、住房保障支出5012.61

    20
    二十、粮油物资储备支出510.00

    21
    二十一、国有资本经营预算支出520.00

    22
    二十二、灾害防治及应急管理支出530.00

    23
    二十三、其他支出544.65

    24
    二十四、债务还本支出550.00

    25
    二十五、债务付息支出560.00

    26
    二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00
    本年收入合计27455.40本年支出合计58374.67
    使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00
    年初结转和结余294.05年末结转和结余6084.78

    30

    61
    总计31459.45总计62459.45
    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
       如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。












    公开02表
    部门:辽宁省丹东市残疾人联合会



    2020年度



    金额单位:万元
    项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
    功能分类科目编码科目名称


    栏次1234567
    合计455.40455.310.000.000.000.000.09
    208社会保障和就业支出438.14438.060.000.000.000.000.09
    20805行政事业单位养老支出19.4819.480.000.000.000.000.00
    2080501  行政单位离退休3.843.840.000.000.000.000.00
    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出15.6415.640.000.000.000.000.00
    20811残疾人事业418.66418.580.000.000.000.000.09
    2081101  行政运行226.33226.250.000.000.000.000.09
    2081102  一般行政管理事务54.2554.250.000.000.000.000.00
    2081104  残疾人康复58.4058.400.000.000.000.000.00
    2081199  其他残疾人事业支出79.6879.680.000.000.000.000.00
    221住房保障支出12.6112.610.000.000.000.000.00
    22102住房改革支出12.6112.610.000.000.000.000.00
    2210201  住房公积金12.6112.610.000.000.000.000.00
    229其他支出4.654.650.000.000.000.000.00
    22960彩票公益金安排的支出4.654.650.000.000.000.000.00
    2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出4.654.650.000.000.000.000.00
    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
       本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
       如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


     





    支出决算表













    公开03表
    部门:辽宁省丹东市残疾人联合会


    2020年度



    金额单位:万元
    项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
    功能分类科目编码科目名称


    栏次123456
    合计374.67257.56117.110.000.000.00
    208社会保障和就业支出357.42244.96112.460.000.000.00
    20805行政事业单位养老支出19.4819.480.000.000.000.00
    2080501  行政单位离退休3.843.840.000.000.000.00
    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出15.6415.640.000.000.000.00
    20811残疾人事业337.94225.48112.460.000.000.00
    2081101  行政运行225.48225.480.000.000.000.00
    2081102  一般行政管理事务32.550.0032.550.000.000.00
    2081104  残疾人康复2.640.002.640.000.000.00
    2081199  其他残疾人事业支出77.270.0077.270.000.000.00
    221住房保障支出12.6112.610.000.000.000.00
    22102住房改革支出12.6112.610.000.000.000.00
    2210201  住房公积金12.6112.610.000.000.000.00
    229其他支出4.650.004.650.000.000.00
    22960彩票公益金安排的支出4.650.004.650.000.000.00
    2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出4.650.004.650.000.000.00
    注:本表反映部门本年度各项支出情况。
       本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
       如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。





    支出决算表













    公开03表
    部门:辽宁省丹东市残疾人联合会


    2020年度



    金额单位:万元
    项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
    功能分类科目编码科目名称


    栏次123456
    合计374.67257.56117.110.000.000.00
    208社会保障和就业支出357.42244.96112.460.000.000.00
    20805行政事业单位养老支出19.4819.480.000.000.000.00
    2080501  行政单位离退休3.843.840.000.000.000.00
    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出15.6415.640.000.000.000.00
    20811残疾人事业337.94225.48112.460.000.000.00
    2081101  行政运行225.48225.480.000.000.000.00
    2081102  一般行政管理事务32.550.0032.550.000.000.00
    2081104  残疾人康复2.640.002.640.000.000.00
    2081199  其他残疾人事业支出77.270.0077.270.000.000.00
    221住房保障支出12.6112.610.000.000.000.00
    22102住房改革支出12.6112.610.000.000.000.00
    2210201  住房公积金12.6112.610.000.000.000.00
    229其他支出4.650.004.650.000.000.00
    22960彩票公益金安排的支出4.650.004.650.000.000.00
    2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出4.650.004.650.000.000.00
    注:本表反映部门本年度各项支出情况。
       本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
       如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。





    财政拨款收入支出决算总表












    公开04表
    部门:辽宁省丹东市残疾人联合会


    2020年度


    金额单位:万元
    收     入支     出
    项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款

    栏次
    1栏次
    2345
    一、一般公共预算财政拨款1450.66一、一般公共服务支出330.000.000.000.00
    二、政府性基金预算财政拨款24.65二、外交支出340.000.000.000.00
    三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.00

    4
    四、公共安全支出360.000.000.000.00

    5
    五、教育支出370.000.000.000.00

    6
    六、科学技术支出380.000.000.000.00

    7
    七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.00

    8
    八、社会保障和就业支出40357.42357.420.000.00

    9
    九、卫生健康支出410.000.000.000.00

    10
    十、节能环保支出420.000.000.000.00

    11
    十一、城乡社区支出430.000.000.000.00

    12
    十二、农林水支出440.000.000.000.00

    13
    十三、交通运输支出450.000.000.000.00

    14
    十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00

    15
    十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00

    16
    十六、金融支出480.000.000.000.00

    17
    十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00

    18
    十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00

    19
    十九、住房保障支出5112.6112.610.000.00

    20
    二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00

    21
    二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00

    22
    二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00

    23
    二十三、其他支出554.650.004.650.00

    24
    二十四、债务还本支出560.000.000.000.00

    25
    二十五、债务付息支出570.000.000.000.00

    26
    二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00
    本年收入合计27455.31本年支出合计59374.67370.024.650.00
    年初财政拨款结转和结余283.45年末财政拨款结转和结余6084.0984.090.000.00
     一般公共预算财政拨款293.45
    61




     政府性基金预算财政拨款300.00
    62




     国有资本经营预算财政拨款310.00
    63




    总计32458.76总计64458.76454.114.650.00
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

       本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

       如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。




    一般公共预算财政拨款支出决算表








    公开05表
    部门:辽宁省丹东市残疾人联合会

    2020年度

    金额单位:万元
    项目本年支出
    功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


    栏次123
    合计370.02257.56112.46
    208社会保障和就业支出357.42244.96112.46
    20805行政事业单位养老支出19.4819.480.00
    2080501  行政单位离退休3.843.840.00
    2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出15.6415.640.00
    20811残疾人事业337.94225.48112.46
    2081101  行政运行225.48225.480.00
    2081102  一般行政管理事务32.550.0032.55
    2081104  残疾人康复2.640.002.64
    2081199  其他残疾人事业支出77.270.0077.27
    221住房保障支出12.6112.610.00
    22102住房改革支出12.6112.610.00
    2210201  住房公积金12.6112.610.00
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
       本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
       如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。









    公开06表
    部门:辽宁省丹东市残疾人联合会






    金额单位:万元
    人员经费公用经费
    科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数

    301工资福利支出221.88302商品和服务支出31.68307债务利息及费用支出0.00
    30101  基本工资63.5130201  办公费3.1630701  国内债务付息0.00
    30102  津贴补贴38.0030202  印刷费0.0630702  国外债务付息0.00
    30103  奖金72.6130203  咨询费0.00310资本性支出0.16
    30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0131001  房屋建筑物购建0.00
    30107  绩效工资0.0030205  水费0.0031002  办公设备购置0.16
    30108  机关事业单位基本养老保险缴费15.6430206  电费0.0031003  专用设备购置0.00
    30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.5331005  基础设施建设0.00
    30110  职工基本医疗保险缴费12.2230208  取暖费6.1031006  大型修缮0.00
    30111  公务员医疗补助缴费6.8230209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
    30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费2.0231008  物资储备0.00
    30113  住房公积金12.6130212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
    30114  医疗费0.4730213  维修(护)费0.0231010  安置补助0.00
    30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
    303对个人和家庭的补助3.8430215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
    30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
    30302  退休费3.5130217  公务接待费0.5931019  其他交通工具购置0.00
    30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
    30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
    30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
    30306  救济费0.0030226  劳务费0.00312对企业补助0.00
    30307  医疗费补助0.3330227  委托业务费0.0031201 资本金注入0.00
    30308  助学金0.0030228  工会经费1.8531203 政府投资基金股权投资0.00
    30309  奖励金0.0030229  福利费0.1531204 费用补贴0.00
    30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费3.3031205 利息补贴0.00
    30311  代缴社会保险费0.0030239  其他交通费用12.6831299 其他对企业补助0.00
    30399  其他对个人和家庭的补助0.0030240  税金及附加费用0.00399其他支出0.00



    30299  其他商品和服务支出1.2239906  赠与0.00






    39907  国家赔偿费用支出0.00






    39908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00






    39999  其他支出0.00
    人员经费合计225.72公用经费合计31.84
    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
       本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
       如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


    公开07表
    部门名称:辽宁省丹东市残疾人联合会
    金额单位:万元
    项    目预算数决算数
    合    计4.103.89
    1、因公出国(境)费0.000.00
    2、公务接待费0.800.59
    3、公务用车购置及运行费3.303.30
    其中: (1)公务用车运行维护费3.303.30
         (2)公务用车购置费0.000.00
    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
       其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
       本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
       如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。




    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













    公开08表
    部门:辽宁省丹东市残疾人联合会


    2020年度



    金额单位:万元
    项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
    功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出


    栏次123456
    合计0.004.654.650.004.650.00
    229其他支出0.004.654.650.004.650.00
    22960彩票公益金安排的支出0.004.654.650.004.650.00
    2296006  用于残疾人事业的彩票公益金支出0.004.654.650.004.650.00
    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
       本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
       如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。



    国有资本经营预算财政拨款支出决算表











































    公开09表
    部门:辽宁省丹东市残疾人联合会

    2020年度

    金额单位:万元
    项目本年支出
    功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出


    栏次123
    合计







    注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
       本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
       如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


    第三部分  丹东市残疾人联合会2020年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计459.45万元,包括:

    1.一般公共预算财政拨款收入450.66万元,占收入总计的98.1%,比上年减少61.7万元,减少12%,主要是因为2019年丹东市党群服务中心使用的残疾人就业保障金拨款收入在丹东市残疾人联合会填报决算,2020年此项收入不在残联填报

    2.政府性基金预算财政拨款收入4.65万元收入总计的1%,比上年减少37.85万元,减少89.06%,主要是2019年丹东市党群服务中心使用的残疾人助行工程拨款收入在丹东市残疾人联合会填报决算,2020年此项收入不在残联填报

    3.其他收入0.09万元,占收入总计的0.02%。主要是利息收入,比上年减少0.04万元。

    4.上年结转和结余4.05万元,占收入总计的0.88%。主要是残疾人康复中心大楼装修改造项目工程未结算造成资金结余,比上年减少53.44万元,减少93%,主要是2020年加强专项资金管理,提高资金使用效率,盘活结余资金等

    与上年相比,今年收入减少61.7万元,减少12%,主要是因为2019年丹东市党群服务中心使用的残疾人就业保障金和残疾人助行工程拨款收入在丹东市残疾人联合会填报决算,2020年此2项收入不在残联填报

    (二)支出总计374.67万元,包括:

    1.基本支出257.56万元,占支出总计的68.74%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出221.88万元,对个人和家庭的补助支出 3.84万元,商品和服务支出31.68万元,资本性支出0.16万元

    2.项目支出117.11万元,占支出总计的31.26%。主要包括残疾人康复2.64万元、其他残疾人事业支出77.27万元、一般行政管理事务32.55万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出4.65万元。

    与上年相比,今年支出减少220.05万元,减少37%,主要原因:因为2019年丹东市党群服务中心使用的残疾人就业保障金拨款和残疾人助行工程拨款支出在丹东市残疾人联合会填报决算,2020年此2项支出不在残联填报

    (三)年末结转和结余84.78万元。

    主要是2020年拨入残疾儿童康复救助市本级资金58.4万元,因省级以上拨款能够完成救助需求,市本级预算资金结余,用于明年残疾儿童康复救助。一般行政管理事务资金结余21.7万元,主要是因为疫情原因,部分业务未全部开展形成结余。与上年相比,今年结转结余增加了73.02万元,增长了621%,主要原因:一是残疾儿童康复救助省级以上资金拨款能够完成救助需求,市本级预算资金结余。二是疫情原因部分业务未全部开展形成结余。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2020年度财政拨款支出374.67万元,其中:基本支出257.56万元,项目支出117.11万元。与上年相比,今年支出减少220.05万元,减少37%,主要原因:因为2019年丹东市党群服务中心使用的残疾人就业保障金拨款和残疾人助行工程拨款支出在丹东市残疾人联合会填报决算,2020年此2项支出不在残联填报

    与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的74.66%,其中:基本支出完成年初预算的148%,项目完成年初预算的35.7%。

    (二)具体情况。

    2020年度财政拨款支出374.67万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出357.42万元,占95.4%;住房保障支出12.61万元,占3.4%;其他支出4.65万元,占1.2%

    1.社会保障和就业支出357.42万元,具体包括:

    (1)归口管理的行政单位离退休3.84万元,主要是归口管理的行政事业单位离退休人员取暖费支出,完成年初预算的123%。

    (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出15.64万元,主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费,完成年初预算的105.6%。

    3残疾人事业-行政运行支出225.48万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出支出,完成年初预算的129.7%

    4残疾人事业-一般行政管理事务支出32.55万元,主要是用于未单独设置项级科目的其他项目支出完成年初预算的65.1%决算数小于年初预算数的原因主要是压减部分经费类项目支出

    5残疾人事业-残疾人康复支出2.64万元,主要用于残疾人康复中心大楼装修改造支付尾款,完成年初预算的3.9%决算数小于年初预算数的原因主要2020年拨入残疾儿童康复救助市本级资金58.4万元,因省级以上拨款能够完成救助需求,市本级预算资金未使用,用于明年残疾儿童康复救助。

    6残疾人事业-其他残疾人事业支出77.27万元,主要用于残疾人就业宣传、扶贫救助、体育及残疾人人身意外伤害保险等方面的支出完成年初预算的86.1%决算数小于年初预算数的原因主要是在项目执行中因疫情原因部分项目未全部开展

    2.住房保障支出12.61万元,具体包括:

    住房公积金12.61万元,主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金完成年初预算的113.5%

    3、其他支出4.65万元,主要是残疾人事业的彩票公益金支出,用于残疾人居家托养支出,完成年初预算的3.9%,决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算填列的贫困残疾人家庭无障碍改造项目120万元,资金直接拨付到各县(市)区,不在本单位填报决算,造成差异。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.89万元,完成年初预算的95%,决算数(小于)年初预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.59万元,公务用车购置及运行维护费3.3万元。

  1. 公务接待费0.59万元,主要用于接待上级部门检查工作及调研等,2020国内公务接待累计3批次,36人。2020年公务接待费比上年增加0.05万元,增长9%,主要是上级部门检查工作及调研较上年增加等原因比年初预算减少0.21万元,减少26%,主要是压减“三公”经费支出

  2. 公务用车购置及运行费3.3万元,比上年减少1.3万元,减少28%,主要是压减“三公”经费支出

    公务用车运行维护费3.3万元,主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出257.56万元,其中:人员经费225.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费31.84万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2020残联部门运行经费支出31.84万元,比2019增加1.83万元,增长6%,主要原因是其他交通费用增加。

    (二)政府采购支出情况

    2020残联无政府采购限额标准以上的政府采购项目

    (三)国有资产占用情况

    截至2020年12月31日,残联共有车辆1辆,一般公务用车1辆。单位价值在50万元以上的设备及单位价值在100万元以上专用设备无。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及预算资金139.6万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)96.7分。

    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是项目资金拨付滞后,致使项目进展缓慢;二是项目资金管理不够严格,缺乏项目后续跟踪。下一步将采取以下措施加以改进:一是积极与财政部门沟通,严格按照年初项目预算拨付资金,加快项目执行进度;二是加强项目资金监督管理,建立内审工作和项目绩效评价机制,规范项目资金的使用

    第四部分名词解释

    1.财政拨款收入:单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

    3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

    8.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

    9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    11. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他不能划分到残疾人事业具体功能科目中的支出项目。

    12. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    13. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

    14.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和培训(项):反映残疾人就业保障金安排用于残疾人职业教育、培训、技能鉴定、技能竞赛、岗位开发等方面的支出。

    15. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    16. 其它支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

    17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。